| DFD0007/24 |
vyúčtovanie ELE 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
112,80 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
vyúčtovanie ELE 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
755,51 € |
31.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFD0008/24 |
vodné stočné 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
64,32 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/24 |
vodné stočné 3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
430,91 € |
31.03.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
vyúčtovanie teplo 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
3 163,16 € |
31.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0009/24 |
vyúčtovanie teplo 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
472,68 € |
31.03.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/24 |
predplatné-Nová žel.technika 2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
VTS pri ŽU |
30227852 |
|
22,00 € |
29.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/24 |
preprava žiakov na súťaž |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
190,00 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/24 |
likvidácia odpadu ŠJ -3/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
76,50 € |
28.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 093,40 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0006/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
185,00 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0007/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
603,10 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0006/24 |
vyúčtovanie strava 3/24 - žiaci |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
7 269,60 € |
27.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
dvojkrídlová oceľová brána+ovládanie-výmena |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Tyros Loading System SK |
36258598 |
|
3 751,20 € |
27.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0030/24 |
-okennú sieťku bielu 1ks
v hodnote 33,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
TopTien s.r.o. |
52558681 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0031/24 |
-elektroinštalačné a výkopové práce
-v hodnote 645,00 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
0,00 € |
26.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0100/24 |
služba CWS 3/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
383,29 € |
26.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
výmena dverí s kovaním |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
STEDSON, s.r.o. |
44459840 |
|
11 750,64 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
inzercia-prenájom priestorov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Region PRESS s.r.o. |
36252417 |
|
21,60 € |
26.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/24 |
elektroinšt.práce,materiál-brána |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
645,00 € |
26.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
