| DFB0144/24 |
likvid.odpadu 4/24 -ŠJ |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
ALATERE, s.r.o. |
47158166 |
|
102,00 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/24 |
služba cws 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
CWS-boco Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
414,23 € |
30.04.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
kontajner + likvidácia odpadu |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
182,10 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
služba BOZP,PO 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Safety Control - VTZ s.r.o. |
44078722 |
|
96,00 € |
30.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
servis videovrátnika |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o |
31105742 |
|
180,24 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0010/24 |
vodné stočné 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
54,24 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
vodné stočné 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
363,64 € |
30.04.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
vyúčt. ELE 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
903,47 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0011/24 |
vyúčt. ELE 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
|
135,00 € |
30.04.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
vyúčtovanie teplo 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
2 963,96 € |
30.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFD0012/24 |
vyúčtovanie teplo 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
442,80 € |
30.04.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/24 |
preprava žiakov,zamest. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
HUTÁR, s. r. o. |
55812899 |
|
345,00 € |
29.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/24 |
montláž čítačiek,nastavenie,pripojenie |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KELCOM INTERNATIONAL s.r.o |
31105742 |
|
594,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/24 |
čistenie potrubia |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SEZAKO Trnava s.r.o |
36263800 |
|
132,00 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
revízia bleskozvodov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Sýkora Ivan |
33211400 |
|
930,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0034/24 |
-pravidelnú revíziu bleskozvodov na 4 budovách školy
na základe cenovej ponuky
- 775,00 EUR bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Ing. Sýkora Ivan |
33211400 |
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
16.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFS0007/24 |
voda pre zamestnancov |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
DAKOTA s.r.o. |
51404613 |
|
85,80 € |
15.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/24 |
aplikovaná ekonomia - upgrade 2024-25 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Junior achievemnt Slovensko n.o. |
42166292 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0033/24 |
-na základe cenovej ponuky - Legvan zostava 3 - 2ks
v hodnote 2715,80 eur s DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
0,00 € |
09.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0137/24 |
odborný kurz pedagógov -ERASMUS |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AGAMOS s.r.o. |
28349521 |
|
480,00 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
