| DFB0158/24 |
Servisná prehliadka -Peugeot TT410IK |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
BEGAM, spol. s r. o. |
31442242 |
|
437,75 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0036/24 |
-Prezentačný panel Jablotron 100+
v hodnote 1300,00 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
JABLOTRON SLOVAKIA s.r.o. |
31645976 |
|
0,00 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0159/24 |
redukcia -10 ks |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Alza. sk |
36562939 |
|
71,41 € |
09.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
elektromateriál na vyučovanie PK ELE |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
520,50 € |
09.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
tel.popl- alarm 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
4,00 € |
08.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
kancelársky stôl, kontajnery |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AB-STORE s.r.o |
28459423 |
|
1 208,16 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
telekom.popl. 4/24-mob. |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
O2 Slovakia s.r.o. |
35848863 |
|
61,82 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
odvysielanie -reklamný šot |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
390,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0035/24 |
-kancelársky stôl Hobis - 1ks
-kontajner Hobis - 2ks
v hodnote 1.006,80 eur bez DPH |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AB-STORE s.r.o |
28459423 |
|
0,00 € |
03.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0150/24 |
Office 365 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
338,40 € |
03.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/24 |
servítky |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
LH Systems s.r.o. |
46467343 |
|
149,76 € |
02.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
batérie 12V |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
AV-EL mak. Jozef Ferko |
34290630 |
|
43,38 € |
02.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
výkon zodp.osoby 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Osobnyudaj.sk - TT, s.r.o. |
54142709 |
|
54,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
zabezpeč.porad.konzultácií 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
KYBERŠIKANA, s.r.o. |
54524482 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
telekom. poplatky 4/24-linka |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Slovak Telecom a.s. |
35763469 |
|
63,84 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
kybernetická bezpečnosť 5/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
50528041 |
|
60,00 € |
01.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFS0008/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/24-príspevok |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
255,50 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/24 |
vyúčtovanie strava zamestnanci 4/24 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
1 491,02 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0009/24 |
vyúčtovanie strava zamest. 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
832,93 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFŠ0008/24 |
vyúčtovanie strava žiaci 4/2024 |
Stredná priemyselná škola dopravná Trnava |
00491861 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
893412 |
|
12 400,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
