Hevron-Ondrovič Vojtech
Informácie
- Názov: Hevron-Ondrovič Vojtech
- IČO: 35292130
- Adresa: Bernolákova 1319, 90501 Senica
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFPČ0202/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 536,75 € | 30.05.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFŠ0078/13 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 498,96 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0227/13 | Materiál cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 72,15 € | 28.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0231/13 | Tovar Malina | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 299,15 € | 27.06.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0248/13 | Tovar Malina | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 182,98 € | 31.07.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0260/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 79,87 € | 27.08.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFŠ0098/13 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 845,64 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0295/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 162,36 € | 30.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPČ0296/13 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 452,65 € | 27.09.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFŠ0120/13 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 742,07 € | 29.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0345/13 | Materiál cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 174,59 € | 29.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0121/13 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 43,45 € | 31.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0339/13 | Tovar Malina | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 337,98 € | 31.10.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0385/13 | Materiál cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 265,74 € | 29.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0388/13 | Tovar Malina | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 398,57 € | 28.11.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFŠ0156/13 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 525,24 € | 20.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0417/13 | Tovar Malina | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 219,59 € | 20.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0419/13 | materiál cvičné pracovisko s bufetom | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 87,22 € | 20.12.2013 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFPČ0128/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 27,33 € | 30.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | ||||||
| DFPČ0123/12 | Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica | 00351997 | Hevron-Ondrovič Vojtech | 35292130 | 93,80 € | 23.04.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |