Bytservis-UM s.r.o.


Informácie
  • Názov: Bytservis-UM s.r.o.
  • IČO: 34101918
  • Adresa: Robotnícka 56, 90501 Senica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0152/21 elektrická príklepová vŕtačka MAKITA Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 170,00 € 09.05.2021 02.06.2021 Faktúra
DFB0204/21 materiál na opravu šatne žiakov - škola Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 39,42 € 02.06.2021 29.06.2021 Faktúra
DFB0284/21 pelety Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 339,50 € 09.08.2021 08.09.2021 Faktúra
192/2021 Objednávame si u Vás peletky - 1 paletu v sume 340,00 € Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 0,00 € 09.11.2021 11.11.2021 Objednávka
DFB0485/21 pelety Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 296,10 € 11.11.2021 07.12.2021 Faktúra
DFB0458/21 materiál na OV žiakov - PP stavebné Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM s.r.o. 34101918 479,22 € 02.11.2021 08.12.2021 Faktúra
DFB0062/20 oprava kanalizácie na závesných WC, oprava elektroinštalácie a rozvodov elektriny - ŠI Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 491,64 € 03.02.2020 12.03.2020 Faktúra
DFB0064/20 pelety Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 296,10 € 01.01.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0156/20 pelety drevené Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 340,00 € 13.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0125/20 materiál na OV - inštalatér Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 287,34 € 02.03.2020 20.05.2020 Faktúra
DFB0425/20 materiál na OV žiakov - inštalatér - rúry, kolená,... Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 52,58 € 08.10.2020 04.11.2020 Faktúra
DFB0476/20 čistenie kanalizácie - ŠI Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 180,00 € 31.10.2020 09.12.2020 Faktúra
DFB0556/20 oprava plynového kotla - škola PP SH Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 1 179,84 € 09.12.2020 13.01.2021 Faktúra
DFB0540/20 pelety Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 340,00 € 07.12.2020 11.01.2021 Faktúra
DFB0512/20 brúska uhl.pr. 150 mm 1450W, aku vŕtačka Metabo BS18LT Compakt 2Ah - dielňa školníka Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 469,21 € 30.11.2020 14.01.2021 Faktúra
DFB0400/19 čistenie kanalizácie elektrickým krtom-ŠI+doprava Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 82,80 € 14.06.2019 19.07.2019 Faktúra
DFB0395/19 čistenie kanalizácie tlakové-ŠI Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 254,40 € 03.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFB0374/19 materiál na OV žiakov-inštalatér-lisovacie kliešte,iný materiál Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 4 953,60 € 05.06.2019 18.07.2019 Faktúra
DFB0448/19 materiál na záverečné skúšky - PP stavebné Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 445,34 € 08.07.2019 20.08.2019 Faktúra
DFB0471/19 boiler,umývadlo, vodoinštalačné opravy-učebňa č. 6 Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica 00351997 Bytservis-UM spol.s r.o. 34101918 854,64 € 24.07.2019 11.09.2019 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »