Faktúra č. DFŠ0217/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0217/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny - mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 22.11.2024
  • Celková hodnota: 129,34 €
  • Identifikácia zmluvy: 33/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť