Faktúra č. DFŠ0212/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0212/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 18.11.2024
  • Celková hodnota: 712,05 €
  • Identifikácia zmluvy: 35/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 09.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť