Faktúra č. DFŠ0121/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0121/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-el. energia
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 199,40 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZDR 2017 A03174 000A
  • Dátum zverejnenia: 13.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť