Faktúra č. DFŠ0119/16

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0119/16
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ- potraviny
  • Dátum doručenia: 20.06.2016
  • Celková hodnota: 156,02 €
  • Identifikácia zmluvy: 14/2015/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť