Faktúra č. DFŠ0117/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0117/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 03.06.2024
  • Celková hodnota: 445,20 €
  • Identifikácia zmluvy: 40/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 08.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť