Faktúra č. DFŠ0117/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0117/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-el.energia 6/2019
  • Dátum doručenia: 03.07.2019
  • Celková hodnota: 381,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZDR 2017 A03174 000A
  • Dátum zverejnenia: 15.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť