Faktúra č. DFŠ0103/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0103/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 287,66 €
  • Identifikácia zmluvy: 31/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť