Faktúra č. DFŠ0103/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0103/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 30.06.2022
  • Celková hodnota: 700,42 €
  • Identifikácia zmluvy: 24/2021/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 30.07.2022
  • Poznámka:
Tlačiť