Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0102/23
- Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
- Dátum doručenia: 02.05.2023
- Celková hodnota: 449,56 €
- Identifikácia zmluvy: 65/2022/SOŠPRaSSe
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Tlačiť