Faktúra č. DFŠ0102/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0102/18
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ- potraviny
  • Dátum doručenia: 28.05.2018
  • Celková hodnota: 250,84 €
  • Identifikácia zmluvy: 2/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť