Faktúra č. DFŠ0093/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0093/21
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 19.11.2021
  • Celková hodnota: 184,36 €
  • Identifikácia zmluvy: 75/2020/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2021
  • Poznámka:
Tlačiť