Faktúra č. DFŠ0091/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0091/23
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 17.04.2023
  • Celková hodnota: 312,73 €
  • Identifikácia zmluvy: 68/2023/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 19.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť