Faktúra č. DFŠ0090/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0090/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 184,48 €
  • Identifikácia zmluvy: 2/2019/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť