Faktúra č. DFŠ0055/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0055/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota: 78,15 €
  • Identifikácia objednávky: 0160/24
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť