Faktúra č. DFŠ0053/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0053/22
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 04.04.2022
  • Celková hodnota: 270,22 €
  • Identifikácia zmluvy: 59/2021/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 28.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť