Faktúra č. DFŠ0049/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0049/17
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ- umývací prostriedok Suma Special
  • Dátum doručenia: 06.03.2017
  • Celková hodnota: 319,13 €
  • Identifikácia objednávky: 14/2017
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť