Faktúra č. DFŠ0042/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0042/19
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 06.03.2019
  • Celková hodnota: 76,52 €
  • Identifikácia zmluvy: 59/2018/SOŠSe
  • Dátum zverejnenia: 10.04.2019
  • Poznámka:
Tlačiť