Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0039/24
- Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
- Dátum doručenia: 20.02.2024
- Celková hodnota: 489,68 €
- Identifikácia objednávky: 0108/24, 0126/24
- Dátum zverejnenia: 19.03.2024
- Poznámka:
Tlačiť