Faktúra č. DFŠ0039/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0039/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 501,25 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 100/2019/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť