Faktúra č. DFŠ0038/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0038/24
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 21.02.2024
  • Celková hodnota: 40,42 €
  • Identifikácia objednávky: 0121/24
  • Dátum zverejnenia: 04.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť