Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0038/20
- Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 869,80 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 39/2019/SOŠSe
- Dátum zverejnenia: 20.05.2020
- Poznámka:
Tlačiť