Faktúra č. DFŠ0037/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0037/20
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 28.02.2020
  • Celková hodnota: 309,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 102/2019/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2020
  • Poznámka:
Tlačiť