Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFŠ0033/25
- Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota: 402,12 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 37/2024/SOŠPRaSSe
- Dátum zverejnenia: 04.03.2025
- Poznámka:
Tlačiť