Faktúra č. DFŠ0023/21

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFŠ0023/21
  • Popis fakturovaného plnenia: ŠJ-potraviny
  • Dátum doručenia: 31.05.2021
  • Celková hodnota: 168,90 €
  • Identifikácia zmluvy: 70/2020/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť