Faktúra č. DFPČ0044/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFPČ0044/25
Popis fakturovaného plnenia: bufet-tovar
Dátum doručenia: 12.06.2025
Celková hodnota: 273,33 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 25.06.2025
Poznámka:

Tlačiť