Faktúra č. DFPČ0042/24

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: LUMAX, s. r. o.
IČO: 36675148
Adresa: Železničná 4745, 90301 Senec

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFPČ0042/24
Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-bufet
Dátum doručenia: 19.09.2024
Celková hodnota: 59,08 €
Identifikácia objednávky: 0431/24
Dátum zverejnenia: 14.10.2024
Poznámka:

Tlačiť