Faktúra č. DFPČ0040/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o
IČO: 45952671
Adresa: Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFPČ0040/25
Popis fakturovaného plnenia: bufet-tovar
Dátum doručenia: 27.05.2025
Celková hodnota: 402,27 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 51/2024/SOŠPRaSSe
Dátum zverejnenia: 23.06.2025
Poznámka:

Tlačiť