Faktúra č. DFPČ0019/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFPČ0019/22
  • Popis fakturovaného plnenia: bufet-potraviny
  • Dátum doručenia: 25.05.2022
  • Celková hodnota: 248,70 €
  • Identifikácia objednávky: 105/2022
  • Dátum zverejnenia: 23.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť