Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1099/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 19.12.2025
- Celková hodnota: 447,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0495/25
- Dátum zverejnenia: 08.01.2026
- Poznámka:
Tlačiť