Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB1026/25
- Popis fakturovaného plnenia: športové vybavenie do telocvične-odrazový mostík-1 ks, vrecia na skákanie-4 ks, volejbalové lopty-15 ks, bedbintonová sada-10 ks
- Dátum doručenia: 01.12.2025
- Celková hodnota: 897,99 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0438/25
- Dátum zverejnenia: 31.12.2025
- Poznámka:
Tlačiť