Faktúra č. DFB1017/25

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: HOROVO BUSINES
IČO: 28402693
Adresa: Měchenická 2556/10, 14100 Praha 4

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB1017/25
Popis fakturovaného plnenia: materiál na krúžok - PP spol. stravovanie
Dátum doručenia: 28.11.2025
Celková hodnota: 249,81 € (s DPH)
Identifikácia objednávky: 0464/25
Dátum zverejnenia: 03.12.2025
Poznámka:

Tlačiť