Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0968/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-škola
- Dátum doručenia: 06.11.2025
- Celková hodnota: 331,46 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0424/25
- Dátum zverejnenia: 27.11.2025
- Poznámka:
Tlačiť