Faktúra č. DFB0823/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0823/19
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-SOŠ
Dátum doručenia: 06.01.2020
Celková hodnota: 16,44 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 17/2007
Dátum zverejnenia: 20.02.2020
Poznámka:

Tlačiť