Faktúra č. DFB0820/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0820/23
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na maľovanie - ŠI
  • Dátum doručenia: 31.10.2023
  • Celková hodnota: 120,95 €
  • Identifikácia objednávky: 0329/2023
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2023
  • Poznámka:
Tlačiť