Faktúra č. DFB0711/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0711/18
Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 06.12.2018
Celková hodnota: 22,42 €
Dátum zverejnenia: 15.01.2019
Poznámka:

Tlačiť