Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0704/24
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 01.10.2024
- Celková hodnota: 348,85 €
- Identifikácia objednávky: 0442/24, 0443/24
- Dátum zverejnenia: 07.11.2024
- Poznámka:
Tlačiť