Faktúra č. DFB0593/18

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0593/18
Popis fakturovaného plnenia: SOŠ-pranie a prenájom rohoží
Dátum doručenia: 07.10.2018
Celková hodnota: 21,84 €
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka:

Tlačiť