Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0590/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-škola
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota: 302,88 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0253/25
- Dátum zverejnenia: 26.06.2025
- Poznámka:
Tlačiť