Faktúra č. DFB0543/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0543/25
  • Popis fakturovaného plnenia: SOŠ,ŠJ,PČ-teplo 05/2025
  • Dátum doručenia: 11.06.2025
  • Celková hodnota: 952,42 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/2024/SOŠPRaSSe
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť