Faktúra č. DFB0542/19

Obstarávateľ

Názov: Stredná odborná škola, V.Paulínyho Tótha 31/5, Senica
IČO: 00351997

Zmluvný partner

Názov: Lindstrőm
IČO: 35742364
Adresa: Orešianska 3, 91701 Trnava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB0542/19
Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží-SOŠ
Dátum doručenia: 11.09.2019
Celková hodnota: 8,59 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 17/2007
Dátum zverejnenia: 22.10.2019
Poznámka:

Tlačiť