Faktúra č. DFB0538/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0538/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nástenka - ŠI
  • Dátum doručenia: 21.09.2022
  • Celková hodnota: 29,83 €
  • Identifikácia objednávky: 183/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2022
  • Poznámka:
Tlačiť