Faktúra č. DFB0524/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
  • IČO: 00351997
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0524/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
  • Dátum doručenia: 02.06.2025
  • Celková hodnota: 227,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0218/25
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť