Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0451/25
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-škola
- Dátum doručenia: 09.05.2025
- Celková hodnota: 189,75 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0210/25
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť