Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0407/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP stavebné
- Dátum doručenia: 02.05.2025
- Celková hodnota: 160,21 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0149/25
- Dátum zverejnenia: 22.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť