Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola podnikania v remeslách a službách Senica
- IČO: 00351997
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB0371/25
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na OV žiakov - PP dopravné
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota: 127,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0177/25
- Dátum zverejnenia: 05.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť